部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

   根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一占线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号） 规定，设置民主党派--中国民主同盟保山市委员会，正处级。

2.基本职能：

主要职能:参政议政 民主监督 政治协商

3.年末机构人员情况

机构情况：民盟保山市委2017年2月换届，下设办公室 组织部 宣传部 参政议政工作部 社会服务部。

人员情况：民盟保山市委编制三人，现实有三人（2017年2月换届新增一人）

（二）部门绩效目标的设立情况

失地农民创业就业和社会保障、学前教育、农村旅游产业调研

（三）部门整体收支情况

1.2017年年初预算情况：财政拨款收入31.10万元，其中：本年收入31.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算31.10万元（其中：本级财力31.10万元）。支出预算总额为31.10万元，其中：本级财力安排的支出31.10万元（其中：基本支出22.52万元，项目支出4万元）。

2.2017年决算收入69.75万元，其中财政拨款收入69.75万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。总收入比上年增加34.26万元，增幅61.74%。其中：财政拨款收入增加34.26万元，增幅96.53%；其他收入与上年相比无增减。

3.2017年决算支出69.75万元，其中：财政拨款支出69.75万元，占总支出100%，其他资金支出0万元，占总支出0%。

基本支出53.97万元，占总支出77.37%；项目支出15.78万元，占总支出22.63%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我委不断完善绩效管理制度建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我委通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附件5）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2017年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2017年4月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报自评报告报保山市财政局审核。

3.整改阶段（2017年11月1日至11月30日）

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

4.总结阶段（2017年12月1日至12月31日）

   总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

   （二）根据我委项目开展的自评情况，2017年度我委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

   针对上述存在的问题，我委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我委采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）建立机制，落实资金监管。为加强我委参政议政工作能力，我委制定了《民盟保山市委财务收支管理制度》，严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2017年，我委进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2017年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

               中国民主同盟保山市委员会

                    2018年6月7日