2018年部门财政拨款收入466955.00元，其中:本年收入466955.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466955.00元（本级财力466955.00元，专项收入40000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出466955.00元。本级财力安排支出 466955.00元，其中，基本支出426955.00元，项目支出40000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，行政运行367427.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59528.00元和一般行政管理事务40000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出426955.00元，项目支出40000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年民盟保山市委“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长100%。变动原因为2017年决算超预算，根据单位实际需要增加预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出比2017年增加155955.00元，变化原因为：

1、2018年职工工资增加。

2、2018年人均公务费增加。

3、2018年职工增加1人。

（二）项目支出无变动，民主党派调研经费40000.00元，与上年相同。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费69727.00元，比上年预算增30827.00元，同比增79.24%，占基本支出的16.33％，增减变化的原因主要是2018年人均公务费增加及2018年增加职工1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件下载(1)：
中国民主同盟保山市委员会2018年预算公开.xls