2016年是“十三五”规划的开局之年，又是打赢全国精准扶贫攻坚战的关键之年。民盟保山市委在民盟云南省委和中共保山市委的直接领导下，在市委统战部的帮助指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，准确把握“四个全面”战略部署，围绕市委市政府提出的实施“六大”工程、打造“六个”保山和建设“一中心五基地”等中心工作，坚持正确的政治方向，以学习实践活动为抓手，强化思想建设、理论学习和组织建设，按照全年工作计划，积极开展调查研究和参政议政工作，为保山的经济社会发展做出了新的努力和新的贡献。，

【自身建设】盟市委响应民盟中央提出的关于在全国《开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动》的号召，制定了学习实践活动各个阶段的实施方案，成立了工作领导小组和办公室，形成了主要领导亲自抓、专职副主委主要抓、基层组织一起抓的良好工作局面。

1、以理论学习为平台，不断加强思想建设

加强思想建设是民主党派发展与进步的永恒主题。因此，盟市委始终抓住理论学习这个关键环节不放松，不断创新理论学习和理论研讨的形式、方法和内容。先是制定了年度理论学习计划，安排部署了全盟和支部理论学习任务，提出了具体的学习要求；然后召开了两次领导班子专题学习会议，深入学习了习近平总书记在庆祝反法西斯战争胜利和“十一”国庆活动中的重要讲话精神，传达学习了《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和民盟云南省委、中共保山市委的重要会议精神；其次是组织盟员交流学习经验，畅谈学习体会，鼓励盟员积极撰写理论文章。使每次重要理论学习，做到领导班子先学，副主委全文领学，主委重点讲解，提出全盟学习要求，使理论学习步步深入、层层推进、取得实效。通过学习，把全盟的思想、认识和行动统一到党中央的决策部署上来，统一到市委市政府的中心工作上来，盟员的政党意识、理论水平和政治素养有了显著提高。

2、以指导联系为动力，不断加强组织建设

基层组织建设是民盟事业发展的基础，是民盟生机与活力的体现。今年以来，我们加强了对基层组织的指导、联系、检查和督促，促进基层组织不断焕发出新的生机和活力。一是重视和加强支部领导班子建设，及时关心、关注、观察和了解班子成员的基本情况、工作和思想动态，注重对他们的培养和帮助，选派他们参加盟省委、市委统战部和中央、省、市社会主义学院开展的培训学习活动，安排他们参与各种调研、视察、考察等社会活动。及时调整班子结构，将那些政治热情高、有奉献精神、热爱盟组织、参政议政能力强的盟员调整到班子队伍中来。二是大力抓好组织活动。实行盟市委领导班子对口联系制度，强化对支部工作、学习、会议及活动情况的指导、帮助，实现了每个支部配备一名盟市委委员和专职干部积极参加支部活动的工作目标。三是重点扶持打造示范性支部建设，发挥以点带面的示范效应。

3、以组织发展为依托，不断加强后备干部队伍建设

加快组织发展，夯实组织建设，是保持民盟生机与活力的根本保障。扩大骨干盟员队伍是盟市委多年来的重要工作布局，盟市委在腾冲建立了支部和在隆阳区成立了总支委员会之后，进一步打牢了基层组织建设的基础，扩大了盟市委的社会影响力，形成了一些社会贤达人士主动要求加入民盟的大好局面，盟市委组织建设和发展进入了稳步快速高效的发展通道。今年盟市委把组织发展工作重点放在成员结构调整方面，提出了重点发展领域和非重点发展领域兼顾、数量和质量兼顾、年龄和学历兼顾的发展思路。采取了重点发展对象盟市委主动出面、一般发展对象基层出面和商请统战部推荐相结合的方式方法，一共分两批发展了15个新盟员，平均年龄49岁。近年来，盟市委班子成员老化已经突显，盟市委一方面积极培养、推荐和发展优秀盟员，把一些年纪轻、学历高并有一定工作经历的中青年盟员安排到支部班子中，选送到盟省委和省、市社会主义学院参加学习培训；另一方面为盟组织发展进步和换届工作做了充分准备，主动提出方案，向盟省委请示汇报，与市委统战部沟通协商，还积极物色和发展高素质盟员，做到未雨绸缪。

【参政议政】2016年，盟市委在深入调查研究的基础上，完成专题调研报告3篇，交流材料4篇。一共向政协保山市三届五次全会提交了联组会交流发言材料3篇、集体提案18件、盟员个人提案5件。其中，《保山市民族团结进步、边疆繁荣稳定示范区建设的思考与对策》、《对“十三五”期间我市民族工作的几点建议》、《关于进一步加大保山市文物古建筑保护力度的建议》等3篇材料在政协联组会上进行了交流发言，引起了市委市政府领导的高度重视和社会各界的广泛关注。《关于创新思路，推进我市殡葬行业深化改革的几点思考和建议》被市政协评为优秀提案受到表彰奖励，《关于高标准建设保山入城高速公路收费站的建议》被市政协列为重点提案。18件集体提案涵盖了保山的经济、政治、文化、科技、社会治理、扶贫攻坚、少数民族和重要民生问题等方方面面，整体质量和水平有较大幅度提升，A类提案占比较大，社会关注度普片较高，面商效果十分理想，达到了100%的满意度；今年9月市政协常委会举行保山市精准扶贫专题协商会，盟市委作了《关于全面打赢我市精准扶贫攻坚战役的几点建议》的交流发言，引起各级领导的重视和关注。民盟的民主监督和参政议政工作达到了一个新的高度，又一次结出了丰硕之果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国民主同盟保山市委员会2016年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟保山市委员会年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会2016年度收入合计35.49万元。其中：财政拨款收入35.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会2016年度支出合计35.49万元。其中：基本支出32.19万元，占总支出的97.70％；项目支出3.3万元，占总支出的9.3％；与上年增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国民主同盟保山市委员会正常运转的日常支出32.19万元。与上年对比增5.02万,主要原因主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.63％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国民主同盟保山市委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3.3万元。与上年对比减少0.4万元，原因为综合考核2015年为优秀，2016年为称职，项目支出调研经费1.3万元，综合考核奖为2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出35.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行31.68万元，其他一般公务服务支出2万元，其他行政事业单位离退休支出0.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，增下降16.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研，省委工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国民主同盟保山市委员会2016年机关运行经费支出13.4万元，与上年对比增加1.28万元,主要原因为单位业务量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、材料费、差旅费等日常支出。

其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。